|
2013-2016 STRATEJİK PLAN
|
|
|
AMAÇ 1: Üyelerine, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin ötesinde tarafsız, hızlı ve doğru hizmet sunmak
|
AMAÇ 2: Üyelerimizin ortak kullanımına yönelik projeler uygulamak ve yürütmek
|
AMAÇ 3: Tarsus’ta yerel kalkınmanın sağlanması ve iş çevresinin geliştirilmesi , sosyal sorumluluk projelerine desteklenmesi
|
|
|
TOPLAM PLANLANAN
|
TOPLAM GERÇEKLEŞEN
|
ORANI
|
|
|
PLANLANAN
|
GERÇEKLEŞEN
|
PLANLANAN
|
GERÇEKLEŞEN
|
PLANLANAN
|
GERÇEKLEŞEN
|
|
|
|
|
|
|
2013
|
22.500,00
|
4.986,30
|
12.500,00
|
1.494,58
|
10.000,00
|
7.894,20
|
|
|
45.000,00
|
14.375,08
|
32%
|
|
2014
|
383.000,00
|
236.787,49
|
2.825.000,00
|
4.369.555,93
|
90.000,00
|
65.526,39
|
|
|
3.298.000,00
|
4.671.869,81
|
-42%
|
|
2015
|
105.000,00
|
71.588,59
|
2.500.000,00
|
1.509.114,67
|
110.000,00
|
151.563,98
|
|
|
2.715.000,00
|
1.732.267,24
|
64%
|
|
2016
|
165.000,00
|
103.793,27
|
740.000,00
|
71.560,66
|
110.000,00
|
144.153,08
|
|
|
1.015.000,00
|
392.870,27
|
38.7%
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017-2020 STRATEJİK PLAN AMAÇ MALİYETLENDİRME
|
|
|
AMAÇ 1: TTB’nin kurumsal gücü ve mali yapısını arttırmak.
|
AMAÇ 2: Hizmet kalitesinin etkinliğini arttırmak, gelişimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak kurumlar arası işbirliğinin güçlendirmek,eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek
|
AMAÇ 3: Bölgenin üretim,ticaret ve pazarlama kapasitesinin geliştirilmesi, üyelerimizin Borsa ile ilişkilerinin artırılması ve iş geliştirme konularında yardımcı olunması
|
AMAÇ 4: Toplumsal ve sektörel aktörlerle işbirliğinin arttırılması, yeni istihdam alanları ve girişimcilere kaynak olunması, sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi
|
TOPLAM PLANLANAN
|
TOPLAM GERÇEKLEŞEN
|
ORANI
|
|
|
PLANLANAN
|
GERÇEKLEŞEN
|
PLANLANAN
|
GERÇEKLEŞEN
|
PLANLANAN
|
GERÇEKLEŞEN
|
PLANLANAN
|
GERÇEKLEŞEN
|
|
|
|
|
2017
|
119.730,00
|
196.825,32
|
153.000,00
|
373.316,03
|
47.500,00
|
334.091,31
|
47.000,00
|
127.337,43
|
367.230,00
|
1.031.570,09
|
|
|
|
|
|
Araç Alımı : 207.986,28
|
OSB Kuruluşu Payı:300.000
|
|
|
|
507.986,28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
367.230,00
|
523.583,81
|
42,50%
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
AMAÇ 1:
|
Soğuk Oda Bakım (Özge Cadun) : 21.777,90 ve Danışman Emin Bey : 61,925 Kalan Maliyet: 113.122,42
|
| |
AMAÇ 2:
|
Mercedes Vıto Alımı: 182.852,28 ve Koltuk Yapımı :25.134 Toplam:207.986,28 TL Araç Alımı Kalan Maliyet:165.329,75
|
| |
AMAÇ 3:
|
OSB Kuruluşu Katılım Payı 300.000 Kalan Maliyet : 34.091,31
|
| |
AMAÇ 4:
|
Öğrenci Yardımları 67.500 var Kalan Maliyet:59.837,43
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017-2020 STRATEJİK PLAN AMAÇ MALİYETLENDİRME
|
|
|
AMAÇ 1: TTB’nin kurumsal gücü ve mali yapısını arttırmak.
|
AMAÇ 2: Hizmet kalitesinin etkinliğini arttırmak, gelişimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak kurumlar arası işbirliğinin güçlendirmek,eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek
|
AMAÇ 3: Bölgenin üretim,ticaret ve pazarlama kapasitesinin geliştirilmesi, üyelerimizin Borsa ile ilişkilerinin artırılması ve iş geliştirme konularında yardımcı olunması
|
AMAÇ 4: Toplumsal ve sektörel aktörlerle işbirliğinin arttırılması, yeni istihdam alanları ve girişimcilere kaynak olunması, sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi
|
TOPLAM PLANLANAN
|
TOPLAM GERÇEKLEŞEN
|
ORANI
|
|
|
PLANLANAN
|
GERÇEKLEŞEN
|
PLANLANAN
|
GERÇEKLEŞEN
|
PLANLANAN
|
GERÇEKLEŞEN
|
PLANLANAN
|
GERÇEKLEŞEN
|
|
|
|
|
2017
|
119.730,00
|
196.825,32
|
153.000,00
|
373.316,03
|
47.500,00
|
334.091,31
|
47.000,00
|
127.337,43
|
367.230,00
|
1.031.570,09
|
|
|
|
|
|
Araç Alımı : 207.986,28
|
OSB Kuruluşu Payı:300.000
|
|
|
|
507.986,28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
523.583,81
|
42,50%
|
|
2018
|
862.000,00
|
1.612.159,67
|
134.000,00
|
39.192,49
|
696.500,00
|
90.981,26
|
50.500,00
|
40.037,01
|
1.743.000,00
|
1.782.370,43
|
|
|
|
525.000,00
|
|
60.000,00
|
|
600.000,00
|
|
|
|
558.000,00
|
782.370,43
|
40,00%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
1.244.000,00
|
131.402,42
|
127.500,00
|
42.504,44
|
230.500,00
|
66.407,58
|
70.000,00
|
67.681,06
|
1.672.000,00
|
307.995,50
|
18,40%
|
|
|
1.025.000,00
|
|
50.000,00
|
|
165.000,00
|
|
|
|
1.240.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
432.000,00
|
307.995,50
|
71,00%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
AMAÇ 1:
|
TÜBAŞ Kalan Sermaye 450.000,00 TL'; LİDAŞ Silo Yapımı için 500.000,00TL; AGROPARK A.Ş Sermaye Payı 75.000 TL TOPLAM:1.025.000 TL
|
| |
AMAÇ 2:
|
Yeni Personel İstihdamı Revize edilebilir 50.000TL
|
| |
AMAÇ 3:
|
Soğuk Hava Depoların İyileştirilmesi için 65.000TL , URGE Sektör Buluşmaları için 100.000TL Revize edilebilir TOPLAM: 165.000TL
|
| |
AMAÇ 4:
|
Kosgeb, Kalkınma Ajansları, AB fonları vb. kuruluşlarla kobi’lerin rekabet gücünü arttırabilecek projeler için 25.000
|